范縣審計局審計結果公告

（二〇二一年十二月三十一日）

2021年第9號

范縣信訪局2020年度部門預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計結果

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根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條的規(guī)定，范縣審計局成立審計組，自2021年5月19日至7月16日對范縣信訪局2020年度部門預算執(zhí)行及其他財政收支情況進行了審計?，F(xiàn)將審計結果公告如下：

一、被審計單位基本情況

（一）主要職能

范縣信訪局主要負責協(xié)調指導全縣信訪工作，起草有關信訪工作的制度和辦法草案，推動中央和省、市及縣委、縣政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實；受理人民群眾給縣委、縣政府及領導同志的來信來電，接待來訪，為來信來電來訪群眾提供有關法律、法規(guī)和政策咨詢服務；負責向縣委、縣政府反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，分析信訪形勢，開展調查研究，提出制定修改完善有關制度和辦法的建議；承辦市委、市政府及市直機關向縣委、縣政府交辦的信訪事項和縣委、縣政府及領導同志交辦的重要信訪事項，向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關部門轉辦、交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。協(xié)調處理跨地區(qū)跨行業(yè)部門的信訪突出問題和突發(fā)信訪事件；對重要信訪事項實施個案監(jiān)督，并提出對有關責任單位和責任人的處理意見和建議。負責征集、處理人民群眾對本縣政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)文明等各項建設事業(yè)發(fā)展的重要建議；總結推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；組織協(xié)調、指導、推動全縣信訪系統(tǒng)信息化建設；承擔范縣人民政府信訪事項復查委員會的具體工作，負責縣政府受理的信訪事項復查工作；承擔范縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。

（二）機構設置和人員編制情況

范縣信訪局內設機構4個，分別為辦公室、辦信與信訪信息股、復查督查股以及范縣人民來訪接待服務中心,在職職工19人。

二、審計評價意見

審審計結果表明：范縣信訪局所提供的會計資料和其他證明材料，基本真實地反映了其預算執(zhí)行及其他財政收支情況；會計處理基本符合相關的會計準則和會計制度，遵守了有關財經(jīng)法規(guī)，但仍存在著預算編制不科學合理、擴大開支范圍等問題,尚需進一步予以整改和規(guī)范。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）基本支出預算編制未嚴格按照定額管理要求編制

（二）預算編制不完整，應納入預算未納入預算36.22萬元

（三）應編入預算支出科目未編入

（四）個別預算項目追加資金執(zhí)行率為零

（五）擅自擴大預算科目支出范圍使用資金19.10萬元

（六）擅自擴大開支范圍列支應由工會經(jīng)費支出的經(jīng)濟事項，涉及資金1.09萬元

（七）駐京值班監(jiān)管制度不健全，越級上訪事件發(fā)生率及資金被套取的風險較大

（八）公務卡結算制度執(zhí)行不力，涉及資金6.42萬元

四、審計處理和整改情況

針對以上審計發(fā)現(xiàn)的問題，范縣審計局已依法出具了審計報告，提出了處理意見。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，范縣信訪局已整改完畢。具體整改結果由范縣信訪局向社會公告。