范縣審計(jì)局審計(jì)結(jié)果公告
（二〇一九年九月十六日）
2019年第3號(hào)
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范縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016-2018年度財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果
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范縣審計(jì)局自2019年4月26日至5月18日，對(duì)范縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（以下簡稱縣委編辦）2016-2018年度財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：
一、縣委編辦基本情況
縣委編辦設(shè)綜合股、編制股、事業(yè)單位登記管理股、統(tǒng)計(jì)股、督查股等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有行政人員8人，主任1名，副主任2名，下屬范縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心等2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)人員10人。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見
審計(jì)結(jié)果顯示，縣委編辦提供的會(huì)計(jì)資料和其他證明材料基本真實(shí)地反映了其財(cái)政收支情況，會(huì)計(jì)處理基本符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)則和會(huì)計(jì)制度，基本遵守了有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，但也存在著支出管理不規(guī)范、原始憑證不合規(guī)等問題,尚需進(jìn)一步予以整改和規(guī)范。
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）支出管理不規(guī)范，涉及金額336563元
1.辦公費(fèi)支出管理不規(guī)范，涉及金額96160元
縣委編辦未建立辦公用品購置管理制度，對(duì)采購和領(lǐng)用辦公用品缺乏必要的監(jiān)督。
2.維修費(fèi)支出管理不規(guī)范，涉及金額51213元
縣委編辦未建立電腦、打印機(jī)維修管理制度，對(duì)維修和更換配件缺乏必要的監(jiān)督，更換配件頻繁。
3.差旅費(fèi)管理不規(guī)范，涉及金額189190元
縣委編辦未結(jié)合本單位實(shí)際情況建立差旅費(fèi)管理辦法，差旅費(fèi)報(bào)銷缺乏必要的監(jiān)督。
（二）建設(shè)工程管理不規(guī)范
未經(jīng)評(píng)審、無預(yù)算、無決算、無工程量清單、無規(guī)格，在僅有村委會(huì)證明的情況，未經(jīng)驗(yàn)收直接支付了工程款。
（三）原始憑證不合規(guī)1257元
2017年無事由說明，無明細(xì)清單，列支辦公費(fèi)1257元。
（四）應(yīng)計(jì)未計(jì)固定資產(chǎn)，金額9000元
2016年購置聯(lián)想商用機(jī)一臺(tái)，價(jià)值4900元，2017年購置聯(lián)想打印機(jī)一臺(tái)，價(jià)值4100元，均未計(jì)入固定資產(chǎn)。
四、審計(jì)處理和整改情況
針對(duì)以上審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，范縣審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了處理。
縣委編辦對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題已基本整改完畢。具體整改結(jié)果由縣委編辦向社會(huì)公告。
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